3 Medewerkersaantallen

De cijfers HRM hebben als peildatum 31-12-2019. Het betreft medewerkers in eigen loondienst, maar ook medewerkers die via een uitzend- of detacheringsbureau werkzaam zijn bij ROC Friese Poort (uitgezonderd stagiaires, vrijwilligers en RvT).
Bij de gegevens in aantallen is er alleen geteld op hoofdaanstelling, bij de gegevens in (netto) fte zijn alle aanstellingen meegeteld. Sinds 2018 nemen we ook de ingeleende medewerkers mee in de gegevens. Sinds afgelopen jaar kijken we bij inzetbaarheid naar (netto) fte en niet naar bruto fte. Hierdoor kan er dit jaar een directe vergelijking worden gemaakt tussen de onderdelen ‘medewerkers in aantallen’ en ‘medewerkers in fte’.

In totaal bedroeg het aantal medewerkers eind 2019 1653. Ten opzichte van het voorgaande jaar is dit een lichte afname met 30 medewerkers. Reden is gelegen in de financiële bijstellingen in de vestigingen Emmeloord en Sneek en als gevolg daarvan een teruggang in formatie.

De omvang van het personeelsbestand, gemeten in fte’s, was eind 2019 1223,3 fte. (2018: 1251,7 fte). 

In 2019 was de instroom 14% (236 medewerkers) en de uitstroom 15% (251 medewerkers) ten opzichte van het totale personeelsbestand. In 2018 was dit 17% (278 medewerkers) voor zowel de in- als de uitstroom.  

De verwachting is dat het benodigde aantal medewerkers de komende jaren zal dalen, door een verminderde instroom als gevolg van demografische ontwikkelingen. Dit effect kan gedempt worden door vergroting van het marktaandeel (ook voor volwassenen) en/of beïnvloeding van het keuzegedrag van potentiële studenten. Door de verhoogde uitstroom en het moelijker kunnen vervullen van vacatures voor exacte-, zorg- en techniek vakken, blijft werving van nieuwe docenten een aandachtspunt. 

De doelstelling om minimaal 70% van het personeelsbestand in te zetten voor het primaire proces, is in 2019 gehaald. 

De gemiddelde leeftijd van de medewerkers ligt in 2019 op 46 jaar. De grootste groep medewerkers is vertegenwoordigd in de leeftijdscategorie 45 t/m 54 jaar. Gelet op de verhoogde uitstroom van oudere medewerkers de komende jaren zal naar verwachting de gemiddelde leeftijd de komende jaren lager worden.

In 2019 waren er 11 medewerkers in dienst die geregistreerd staan in het doelgroepregister. Hoewel dit een toename is van 30% ten opzichte van 2018, voldoen we nog niet de landelijke inspanningsverplichting van 2,14%. Deze verplichting betekent voor ons dat ruim 26 fte moet worden verloond aan iemand uit de doelgroep banenafspraak. Momenteel onderzoeken we hoe we meer kansen kunnen benutten om deze doelgroep binnen onze organisatie te vergroten. 

Er waren in 2019 66 medewerkers werkzaam in een managementfunctie. Van deze medewerkers zijn er 35 mannen en 31 vrouwen (respectievelijk 53% en 47%). Binnen de leeftijdscategorie 56-60 zijn de mannen het meest vertegenwoordigd. De meeste vrouwen zijn te vinden binnen de leeftijdscategorie 51-55. 

In bovenstaande overzichten zijn de verhoudingen te zien tussen de docenten LB, LC en LD, de instructeurs en senior instructeurs. In 2019 is het doorstroombeleid vernieuwd met een toekomstig streefcijfer van 65% LC docenten. Overeenkomstig met het doorstroombeleid zijn de ingeleende medewerkers niet meegenomen in de aantallen van de docenten LB, LC en LD.

Op 31 december 2019 hebben 197 medewerkers gebruik gemaakt van het seniorenverlof (90) of vielen onder de overgangsregeling BAPO (107). 

Onder OP vallen de functiecategorieën OP en BOBP en onder OBP valt de functiecategorie AOBP.  

Elke medewerker die op 31 december 2019 63 jaar of ouder was, een aanstelling had van minimaal 0,7 fte en minimaal 3 jaar in dienst was, kon per 1 augustus 2019 gebruik maken van de generatieregeling.  De regeling is een 50-70-100 regeling met 50% van de contracturen (minimaal 0,35 resterend) uren met 70% salaris en 100% pensioenopbouw. In 2019 hebben 13 medewerkers deelgenomen aan deze regeling.

Het verzuimpercentage voor ROC Friese Poort lag in 2019 op 5,15%. Dit is een lichte daling (0,1%) ten opzichte van 2018. In dit percentage is het verzuim tot en met het eerste ziektejaar meegenomen.  

Het voortschrijdend gemiddelde ultimo december 2019 lag t/m het eerste ziektejaar op 5,15% en t/m het tweede ziektejaar op 5,99%. Het verzuimpercentage wordt sterk beïnvloed door de langdurige ziektegevallen. Dit is ook te zien in de meldingsfrequentie die 2019 is gedaald van 0,9 naar 0,7; een positieve ontwikkeling voor het kortdurend verzuim.

Wij streven naar een ziekteverzuimpercentage van maximaal 5% t/m het eerste ziektejaar en maximaal 5,62% t/m het tweede ziektejaar (branchegemiddelde ROC is 5,62%, sectorgemiddelde is 5,68%). De ontwikkeling richting eigen regiemodel en meer focus op inzetbaarheid is ondersteund door het trainen van alle leidinggevenden in 2019 op Regie op inzetbaarheid.    

Het aantal georganiseerde en gevolgde trainingen van de Friese Poort Academie is in 2019 is verklaarbaar lager dan in 2018. De enorme impuls van de ICT gerelateerde trainingen voor alle medewerkers van ROC Friese Poort is duidelijk afgenomen. Het aantal aangeboden trainingen betreft 131 en 1428 medewerkers hebben in 2019 deelgenomen aan een training. 

De Friese Poort Academie heeft afgelopen jaar een brede aanbod gepresenteerd dat bijdraagt aan de vertaling van ROC Friese Poort ontwikkelingen en de professionalisering in brede zin. 

Nieuw in 2019 waren de trainingen Blikvanger (nulmeting brede vorming) en Cambridge Engels. De vraag naar trainingen rekenen en didactiek nam toe. Ook is een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van het ROC Friese Poort brede introductieprogramma Zin-In!

Naast de scholing in de Friese Poort Academie hebben ruim 140 medewerkers deelgenomen aan een opleiding gericht op het verkrijgen van een bevoegdheid in 2019. Het merendeel van deze groep medewerkers heeft een opleiding gevolgd voor het behalen van een 2^e graads lerarenopleiding. 

Alle leidinggevenden nemen deel aan een tweejarig leiderschapstraject ‘Wendbaar en waardevol leiderschap’. 

Voor het schooljaar 2019-2020 hebben 32 docenten een lerarenbeurs bij de DUO aangevraagd en gekregen. Dit gaat om een totaal van 5591 klokuren. Voor het schooljaar 2018-2019 hebben 25 docenten een lerarenbeurs gekregen voor een totaal van 4807 klokuren.